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團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動(dòng)員社會力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、團(tuán)田鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.嚴(yán)格征管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。一是明確稅源，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，定期走訪企業(yè)，分析各行各業(yè)稅收變化趨勢，充分挖掘增收潛力；二是明確重點(diǎn)，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和工程項(xiàng)目稅收及時(shí)征繳入庫，同時(shí)加大零散個(gè)體稅收的征收力度，確保各種稅收“顆粒歸倉”。

2.規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益。一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，將過緊日子納入政治監(jiān)督，把牢預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實(shí)從源頭上控制一般性支出增長，提高財(cái)政資金效益；二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，努力打造一支管理能力強(qiáng)、進(jìn)取精神足、敢于擔(dān)當(dāng)作為的財(cái)政干部隊(duì)伍。不斷健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位，做到專款專用；三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。細(xì)化資產(chǎn)管理制度，定期對站所（部門）、村（社區(qū)）的資產(chǎn)進(jìn)行盤查，加大對各部門“資產(chǎn)、資金、資源”的檢查和公示。

3.守牢底線，筑牢財(cái)政安全屏障。一是堅(jiān)持兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保鄉(xiāng)財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行；二是堅(jiān)持嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步償還化解存量債務(wù)，嚴(yán)禁新增債務(wù)；三是堅(jiān)持嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能作用，加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，強(qiáng)化紀(jì)律意識、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩、筑牢底線思維，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)制度嚴(yán)肅性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制21，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，公務(wù)用車4輛，消防車1輛，垃圾車2輛，吸糞車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18,630,593.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18,630,593.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2025年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，增加1,141,867.00元，同比增長6.5%，主要原因是是一般公共預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18,630,593.00元，其中:本年收入18,630,593.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,630,593.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

2025年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，增加1,141,867.00元，同比增長6.5%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18,630,593.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加1,141,867.00元，同比增6.5%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。財(cái)政撥款安排支出18,630,593.00元，與上年對比,比上年預(yù)算增加1,141,867.00元，同比增6.5%，主要原因是上一般公共預(yù)算收入增加，其中：基本支出14,779,201.95元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,321,148.05元，同比減少8.21%，主要原因是部分專項(xiàng)支出納入項(xiàng)目支出管理；項(xiàng)目支出3,851,391.05元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,463,015.05元，同比增177%，主要原因是部分專項(xiàng)支出納入項(xiàng)目支出管理,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,389,17.04元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出7,317,620.85元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出369,408.96元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)168,896.00元，主要用于其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行支出113,048.40元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,240,165.24元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,098,151.13元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,548,120.00元，主要用于村干部工資獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出112,154.32元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出266,266.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)支出12,000.00元，主要用于以案定補(bǔ)鎮(zhèn)級配套部分支出；

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出49,920.00元，主要用于營養(yǎng)餐改善計(jì)劃人員工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出835,417.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出540,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金及遺屬補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出148,427.97元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出216,653.95元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出233,255.45元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,105.92元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,468,032.28元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出及產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出；

2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出200,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

2130199農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出200,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出233,629.52元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出；

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出223,638.45元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出626,563.20元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目31個(gè)，政府采購預(yù)算總額883,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算883,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算350,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)390,000.00元，與上年相比，減少60,000.00元，減13.3%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

   增減變化原因是我鄉(xiāng)暫無因公出國（境）需要，未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90,000.00元，較上年增加0元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為187次，共計(jì)接待1125人次。

增減變化原因是經(jīng)測算，公務(wù)接待批次、人次保持不變，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

團(tuán)團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為300,000.00元，比上年減少60,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年減少180,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300,000.00元，比上年增加120,000.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

增減變化原因公務(wù)用車購置費(fèi)減少，是因2025年無購置車輛計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，是因車輛增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3，100，095.05元，較上年減少161，594.59元，下降4.95%，主要原因是：政府機(jī)關(guān)大力壓減支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額188,456,017.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47,572,237.39元，固定資產(chǎn)10,938,838.62元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8,660,000.00元，無形資產(chǎn)9.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,485,802.02元，其中固定資產(chǎn)增加410,927.88元，存貨增加1,199,988.00元，在建工程增加3,115,000.00元。處置房屋建筑物716.64平方米，賬面原值47,747.12元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入37,364.01元，其中出租資產(chǎn)147平方米，資產(chǎn)出租收入28,707.69元。此處公開為2024年資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表