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關(guān)于團(tuán)田鄉(xiāng)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2025年3月14日在團(tuán)田鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議第一次全體會(huì)議上

各位代表：

現(xiàn)將團(tuán)田鄉(xiāng)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提交會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年在鄉(xiāng)黨委的總體部署，鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)紀(jì)委的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，全鄉(xiāng)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，狠抓預(yù)算管理執(zhí)行，全力防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提升財(cái)政保障能力，有力促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入907萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整的100%。其中：稅收收入完成902萬(wàn)元，非稅收入完成5萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入完成718萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減收18萬(wàn)元，減2.4%。

收入分項(xiàng)目完成情況：增值稅完成350萬(wàn)元，資源稅完成50萬(wàn)元，城建稅完成15萬(wàn)元；印花稅完成20萬(wàn)元；車(chē)船使用稅完成70萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成4萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成5萬(wàn)元；煙葉稅完成362萬(wàn)元；耕地占用稅完成21萬(wàn)元；契稅完成5萬(wàn)元；非稅收入完成5萬(wàn)元。

（二）支出執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總支出2309萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)款960萬(wàn)元），比上年減207萬(wàn)元，減8.23%。支出分大類(lèi)完成情況：一般公共服務(wù)支出853萬(wàn)元；公共安全支出1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出131萬(wàn)元；文化旅游體育與媒體支出42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出98萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出927萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出8萬(wàn)元；住房保障支出61萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出18萬(wàn)元。

（三）預(yù)算平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余0萬(wàn)元，全年完成一般公共預(yù)算收入718萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2133萬(wàn)元，2024年收入總計(jì)2851萬(wàn)元。上解支出627萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出2224萬(wàn)元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡。

2. 基金預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余0萬(wàn)元，2024年基金收入85萬(wàn)元，基金支出85萬(wàn)元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2024年財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政實(shí)力顯增強(qiáng)。積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收。一是財(cái)稅部門(mén)通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)決堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。二是強(qiáng)化稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，確保稅收不流失。三是全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，推動(dòng)項(xiàng)目落地，在加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜實(shí)“三保”底線惠民生。不斷加大民生投入，落實(shí)落細(xì)民生實(shí)事。惠農(nóng)惠民補(bǔ)助方面：全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼204萬(wàn)元、小額信貸貼息28萬(wàn)元，受益農(nóng)戶(hù)達(dá)4397戶(hù)。民生方面：2024年按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放民生資金826.77萬(wàn)元，其中發(fā)放臨時(shí)救助50.3萬(wàn)元，困境兒童補(bǔ)助29.85萬(wàn)元，高齡津貼32.63萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼52.65萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保479.59萬(wàn)元，特困人員補(bǔ)助31.57萬(wàn)元，退役軍人優(yōu)撫補(bǔ)助128.26萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助21.92萬(wàn)元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金合計(jì)撥付622萬(wàn)元，其中財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金471萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金131萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金20萬(wàn)元。

（三）細(xì)化財(cái)政管理，保障財(cái)政安全穩(wěn)運(yùn)行。一是把牢預(yù)算管理，建立全口徑部門(mén)預(yù)算管理機(jī)制，將單位資金全部納入預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不支出”。二是嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”自檢自查，全力構(gòu)建風(fēng)清氣正的理財(cái)管財(cái)用財(cái)環(huán)境。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聯(lián)合鄉(xiāng)紀(jì)委、農(nóng)經(jīng)組織覆蓋鄉(xiāng)村兩級(jí)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，夯實(shí)財(cái)政執(zhí)行基礎(chǔ)。

各位代表，2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)收支平衡，但財(cái)政運(yùn)行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入難以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的支出需求，財(cái)源培植成效不明顯，非稅收入空間狹小。二是支出保障難，資金調(diào)度緊張，在經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)性減稅的同時(shí)，剛性支出不斷增加，收支平衡壓力大。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解難，長(zhǎng)期以來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)配套政策、以前年度的超概算施工等問(wèn)題，造成債務(wù)負(fù)擔(dān)重，償債壓力大。

三、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，今年我們將迎難而上、負(fù)重奮進(jìn)，努力保持地方財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2025年全鄉(xiāng)預(yù)算及支出安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排情況

2025年計(jì)劃完成財(cái)政總收入984萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入750萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增32萬(wàn)元，增4.46%。

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅完成389萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成30萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成10萬(wàn)元；資源稅完成60萬(wàn)元；城建稅完成10萬(wàn)元；印花稅完成20萬(wàn)元；車(chē)船使用稅完成55萬(wàn)元；煙葉稅完成360萬(wàn)元；耕地占用稅完成21萬(wàn)元；契稅完成5萬(wàn)元；非稅收入完成24萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，根據(jù)2025年財(cái)政結(jié)算口徑計(jì)算，2025年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為1863萬(wàn)元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1863萬(wàn)元（不含上級(jí)專(zhuān)款），其中：計(jì)劃安排人員經(jīng)費(fèi)1282萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)455萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元。支出分大類(lèi)情況：一般公共服務(wù)支出1335萬(wàn)元；公共安全支出3萬(wàn)元；教育支出5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出157萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出239萬(wàn)元；住房保障支出63萬(wàn)元。

（三）預(yù)算平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：2025年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入750萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1345萬(wàn)元，2025年收入總計(jì)2095萬(wàn)元，上解支出232萬(wàn)元，鄉(xiāng)級(jí)當(dāng)年可用1863萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡。

2. 基金預(yù)算平衡情況：上年基金無(wú)結(jié)余，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒(méi)有完成數(shù)。

（四）2025年工作重點(diǎn)

2025年，我們將緊緊圍繞本次人代會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)，著重抓好以下工作：

（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，努力拓寬財(cái)源渠道。一是打好稅源培植增收的“活算盤(pán)”，持續(xù)做好穩(wěn)企惠企工作，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等優(yōu)質(zhì)財(cái)源建設(shè)，提振市場(chǎng)信心，加快良性循環(huán)發(fā)展。二是打好非稅收入征管的“硬算盤(pán)”，健全資產(chǎn)管理制度，全力盤(pán)活現(xiàn)有資源資產(chǎn)，加強(qiáng)非稅收入源頭管控，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是打好向上爭(zhēng)資的“巧算盤(pán)”，搶抓政策機(jī)遇，主動(dòng)“跑項(xiàng)目爭(zhēng)資金”，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。

（二）守牢底線，筑牢財(cái)政安全屏障。一是兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先位置，確保各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。二是扛實(shí)年度債務(wù)化解責(zé)任，樹(shù)牢底線思維，持續(xù)做好全口徑債務(wù)摸底核查工作，嚴(yán)控新增債務(wù)，確保財(cái)政運(yùn)行安全。三是織密金融安全網(wǎng)，嚴(yán)格落實(shí)地方金融監(jiān)管責(zé)任，常態(tài)化開(kāi)展防范和處置非法集資宣傳工作，確保地方金融環(huán)境和諧穩(wěn)定。

（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，切實(shí)管好財(cái)政資金。一是過(guò)好財(cái)政“緊日子”，強(qiáng)化過(guò)緊日子的預(yù)算約束作用，嚴(yán)控一般性支出，將有限財(cái)力用在發(fā)展緊要處、民生關(guān)鍵點(diǎn)。二是擰緊監(jiān)管“安全閥”，落實(shí)財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督的職責(zé)，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門(mén)使用資金，保障資金安全。三是算好績(jī)效“明白賬”，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”意識(shí)，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

各位代表，實(shí)現(xiàn)2025年財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及社會(huì)各界人士的監(jiān)督和指導(dǎo)，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定信心，奮發(fā)有為，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，全面提高團(tuán)田鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平。